第一部分 阳江职业技术学院附属实验学校概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
阳江职业技术学院附属实验学校主要职责是认真贯彻落实党 的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，教书育 人，为国家培养栋梁；紧扣“素质全面，各有所长，为学生终身 发展打下良好基础”的办学理念和“自主、和谐、规范、创新” 的校训，构建具有特色的和谐、文明学校。
二、部门机构设置
阳江职业技术学院附属实验学校内设校长室、办公室、教务 室、总务室、政教室、教研室等六个室。
（一） 校长室的主要职责是：负责学校全面工作，负责师德 师 风 建 设 、 教育教学管 理 、 德 育 、 维稳和安 全 保 卫 、 体 卫艺工 作。完成上级布置的工作。
（二） 办公室的主要职责是：负责文电、会务、信访、人 事、工资、考勤、考核、档案、保密、宣传、对外联络等日常工 作；承担学校文件的起草、印发、拟定和上报各级各类材料的撰 写工作；协调各处室的工作，依据学校工作计划安排好学校日常 工作；完成学校领导交办的其他工作。
（三） 教务室的主要职责是：全面负责制订学校教学计划、 大纲、教学日历、教学进程表、课程总表；执行学校的教学管理 制度，做好教学的组织检查、总结工作；负责拟定全校师资队伍 规划、教师需求数量；负责学校的招生工作；负责全校学生的学 籍管理；督促、指导教研组及教师开展教研工作；负责做好教师 研究课、公开课、优质课的评比工作，做好教学质量评估和教研 组评比工作；完成学校领导交办的其他工作。
（四） 政教室的主要职责是：全面负责制订、实施学校德育 工作计划，检查总结学校的德育工作；落实德育常规和德育行政 管理工作；加强年级组长、班主任、团队干部等德育队伍建设； 指导学生会、团委、心理咨询室开展工作；负责“三好”学生和 先进班级的评选工作，统一安排和开展各项有益活动，丰富学生 的课余生活；完成德育研究的各项任务；负责落实学校的保安工 作；完成学校领导交办的其他工作。
（五） 总务室的主要职责是：全面负责学校后勤总务工作， 协助校长制定学校建设的整体规划，制定贯彻学校总计划中有关 总务工作实施计划，编制学校经费的预算和结算；加强校产和财 务工作的管理；保证教学工作的物质设备供应；检查学费收缴情 况，督办物品采购和基建维修；做好师生宿舍、饭堂的管理工 作，确保后勤保障；完成学校领导交办的其他工作。
（六） 教研室的主要职责是：主持教研室日常工作。承担学校 的教育教学研究和管理工作，负责学校各种公开教学活动、学术 研讨活动和各类课题研究活动的组织协调工作；负责对各年级教 育教学质量的监测评估和学科竞赛（含艺体比赛）工作，研制相 关激励机制并组织实施；负责教职员工继续教育和能力提升培训 等活动的组织管理工作；负责学校教育教学研究档案资料的归集 管理和利用工作；负责小学部培优扶差工作。完成学校领导交办 的其他工作。
三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
一、预算拨款 |
4,548.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、财政专户拨款 |
600.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
3,519.50 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
735.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
152.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
741.20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,148.50 |
本年支出合计 |
5,148.50 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
5,148.50 |
支出总计 |
5,148.50 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补 助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
用事业 基金弥 补收支 差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
教育收费 |
其他专户 收入拨款 |
事业收 入 |
经营收 入 |
其他收 入 |
||||
|
|
合计 |
5,148.50 |
4,548.50 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,519.50 |
2,919.50 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,519.50 |
2,919.50 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,638.40 |
2,038.40 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
881.10 |
881.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
451.40 |
451.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
225.70 |
225.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
321.20 |
321.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支 出 |
对附属单位补助 支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
5,148.50 |
4,330.50 |
818.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,519.50 |
2,701.50 |
818.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,519.50 |
2,701.50 |
818.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,638.40 |
2,038.40 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
881.10 |
663.10 |
218.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
451.40 |
451.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
225.70 |
225.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
321.20 |
321.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
一、一般公共预算 |
4,548.50 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
2,919.50 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
735.70 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
152.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
741.20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,548.50 |
本年支出合计 |
4,548.50 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
|
收入总计 |
4,548.50 |
支出总计 |
4,548.50 |
|
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制 |
情况编列。 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
4,548.50 |
4,330.50 |
218.00 |
|
[205 ]教育支出 |
2,919.50 |
2,701.50 |
218.00 |
|
[20502 ]普通教育 |
2,919.50 |
2,701.50 |
218.00 |
|
[2050202]小学教育 |
2,038.40 |
2,038.40 |
0.00 |
|
[2050203]初中教育 |
881.10 |
663.10 |
218.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
735.70 |
735.70 |
0.00 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451.40 |
451.40 |
0.00 |
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
225.70 |
225.70 |
0.00 |
|
[210]卫生健康支出 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
|
[2101102]事业单位医疗 |
152.10 |
152.10 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
741.20 |
741.20 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
|
[2210203]购房补贴 |
321.20 |
321.20 |
0.00 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合计 |
4,330.50 |
|
[301]工资福利支出 |
4,178.10 |
|
[30101]基本工资 |
1,039.30 |
|
[30102 ]津贴补贴 |
285.20 |
|
[30103]奖金 |
539.50 |
|
[30107]绩效工资 |
1,064.90 |
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
451.40 |
|
[30109]职业年金缴费 |
225.70 |
|
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
152.10 |
|
[30113]住房公积金 |
420.00 |
|
[302 ]商品和服务支出 |
57.80 |
|
[30201]办公费 |
5.30 |
|
[30202]印刷费 |
3.90 |
|
[30205]水费 |
2.00 |
|
[30206]电费 |
6.20 |
|
[30209]物业管理费 |
3.00 |
|
[30211]差旅费 |
0.35 |
|
[30213]维修（护）费 |
20.00 |
|
[30218]专用材料费 |
4.05 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
13.00 |
|
[303 ]对个人和家庭的补助 |
94.60 |
|
[30302]退休费 |
94.60 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
部门预算支出经济科目 |
预算 |
|
合计 |
218.00 |
|
[302 ]商品和服务支出 |
196.00 |
|
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[30203]咨询费 |
1.00 |
|
[30205]水费 |
5.00 |
|
[30206]电费 |
10.00 |
|
[30207]邮电费 |
5.00 |
|
[30209]物业管理费 |
15.00 |
|
[30211]差旅费 |
10.00 |
|
[30213]维修（护）费 |
68.00 |
|
[30214]租赁费 |
5.00 |
|
[30216]培训费 |
5.00 |
|
[30218]专用材料费 |
20.00 |
|
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[30227]委托业务费 |
10.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
[310]资本性支出 |
22.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
|
[31003]专用设备购置 |
18.00 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费，本单位无“三公”经费预算,本表本年无发生额。
|
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位无政府性基金预算安排,本表本年无发生额。
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本单位无国有资本经营预算安 |
排,本表本年无发生额。 |
|||
|
支出项目类别（资金使用 单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
合计 |
4,330.50 |
4,330.50 |
4,330.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
阳江职业技术学院附属实 验学校 |
4,330.50 |
4,330.50 |
4,330.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工资和福利支出 |
4,178.10 |
4,178.10 |
4,178.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商品和服务支出 |
57.80 |
57.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
94.60 |
94.60 |
94.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
|
支出项目类别（资金使用单 位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专 户拨款 |
其他资 金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||
|
合计 |
818.00 |
218.00 |
218.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教学质量，加强 教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质 能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素 质，满足基础教育高质量发展需要。 |
|
阳江职业技术学院附属实验 学校 |
818.00 |
218.00 |
218.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教学质量，加强 教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质 能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素 质，满足基础教育高质量发展需要。 |
|
粤财科教〔2023〕187 号-2024年城乡义务教育中小 学公用经费-中央（阳江职业 技术学院附属实验学校） |
87.00 |
87.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教学质量，加强 教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质 能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素 质，满足基础教育高质量发展需要。 |
|
粤财科教〔2023〕187 号-2024年城乡义务教育中小 学公用经费-省级（阳江职业 技术学院附属实验学校） |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教学质量，加强 教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质 能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素 质，满足基础教育高质量发展需要。 |
|
粤财科教〔2023〕187 号-2024年校舍安全保障长效 机制省补助资金-中央（阳江 职业技术学院附属实验学 校） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，学校通 过维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2、 保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目 当年开工，工期按计划完成。 |
|
支出项目类别（资金使用单 位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专 户拨款 |
其他资 金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||
|
粤财科教〔2023〕187 号-2024年校舍安全保障长效 机制省补助资金-省级（阳江 职业技术学院附属实验学 校） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1、巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，学校通 过维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2、 保障当年发现的危房校舍得到妥善处置，维修改造项目 当年开工，工期按计划完成。 |
|
（专）其他运转类费 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
近年来，学校硬件建设相对滞后，一些教学、生活设 备设施等老化陈旧严重，制约了学校的发展。同时学校 还聘请了一批合同制教师和后勤工作人员服务于教育教 学，为进一步改善学校办学条件和保证合同制人员工资 的按时发放。 |
注：按本单位实际预算编制情况编列。
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算5,148.5万元，比上年增加288.80万 元，增长5.94%，主要原因是人员经费与城乡义务教育公用经费项 目增加；支出预算5,148.5万元，比上年增加288.80万元，增长 5.94%，主要原因是人员经费与城乡义务教育公用经费项目增加。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增 减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万 元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平， 无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加 0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参 照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行 经费。
四、政府采购情况
2024年本部门政府采购安排188万元，其中：货物类采购预算
115万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算33万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,431万元，分布构 成情况为：房屋26,703.52平方米，车辆8辆，单价在100万元以上 的设备0台等。本年度拟购置固定资产115万元，主要是电脑、空 调、复印机、图书、护眼灯设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
|
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
粤财科教〔2023〕187号- 2024年城乡义务教育中小学 公用经费-中央 |
87 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教 学质量，加强教师发展体系和教研体系建 设，不断提高教师专业素质能力，不断优化 教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满 足基础教育高质量发展需要。 |
|
粤财科教〔2023〕187号- 2024年城乡义务教育中小学 公用经费-省级 |
108 |
为进一步完善维护学校正常运行与保障教 学质量，加强教师发展体系和教研体系建 设，不断提高教师专业素质能力，不断优化 教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满 足基础教育高质量发展需要。 |
|
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
（专）其他运转类费 |
600 |
近年来，学校硬件建设相对滞后，一些教 学、生活设备设施等老化陈旧严重，制约了 学校的发展。同时学校还聘请了一批合同制 教师和后勤工作人员服务于教育教学，为进 一步改善学校办学条件和保证合同制人员工 资的按时发放。 |
注：“无”。
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。
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